为规范可控费用的管理和使用，有效降低成本，根据会长办公会意见，结合宗亲会实际情况，制定本办法。

    一、 办公费用管理

1、办公费用包括办公文具、低值易耗品。

2、办公用品、低值易耗品由秘书处办公室统一采购和保管，按照“既满足工作需要，又杜绝浪费”的原则，严格控制办公用品的发放、使用。

3、秘书处办公室负责建立办公用品的领用、发放、退换等个人台账。申请所需办公用品由办公室负责人和秘书长签字审批领用。

    二、差旅费管理

1、宗亲会工作人员出差前必须填写出差申请单，由办公室统一联络接洽各级宗亲单位。出差返程后要真实填写所到地区联系的宗亲的工作单位、职务、详细联络方式，详细说明接洽工作情况。否则，不予报销。

2、乘坐交通工具规定

（1）宗亲会工作人员出差可乘坐火车硬（卧）席、轮船三等舱、公共汽车。

（2）出差人员必须按规定凭合法票据报销差旅交通费，超标部分的支出不予报销。

3、乘车补助标准

乘坐火车，从当日晚8时至次日7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的50%给予补助。

4、市内交通费补助标准

    工作人员因工作需要外出，有公共交通的一律乘坐公共交通工具，凭发票据实报销。

5、出差住宿规定

（1）住宿标准按照出差目的地地区类别一律入住快捷酒店，两人一间，由宗亲会统一预定，结账需索取发票作为报销凭证。

（2）出差人员由宗亲免费接待或到本人家庭所在地（含本人房产所在地）的，一律不得报销住宿费。

（3）出差人员不准携带家属，住宿费、交通费发票应统一粘贴在差旅费报销单上，以此作为计费报销依据。

6、 出差人员伙食补助标准

（1）到邹城市区范围内或家庭所在地（含本人房产所在地）出差，不享受伙食补助费。

（2）到上述之外出差的按照地区差额标准享受伙食补贴，县级（市）补贴标准每人每天20元，地级市补贴标准每人每天30元，省会以上城市补贴标准每人每天40元。

    （3）作为孟家人，本着为孟家奉献的精神，不报销旅途中的餐饮、礼品等费用和补助。

    7、 对于年满70岁以上的人员和身体不健康者，不主张出差，否则后果自负。

    三、通讯费管理

1、本会固定工作人员按照定额标准控制发放，标准为每人每月100元。

2、宗亲会办公室座机由秘书处根据工作性质业务量大小确定话费定额。

3、相关要求

（1）享有手机话费补贴资格的人员应保证手机早上6点至晚上10点时段的正常开通与使用。

（2）如手机号发生变更，必须及时将新号码通知秘书处办公室重新登记，不得影响正常工作联络。否则，将不予发放手机补贴。

（3）秘书处负责建立员工手机和座机费用台账管理，并负责通讯费的统一交纳和发放。

（4）员工应充分利用电子网络及长途电话IP网络，控制电话费用。